来源： 时间：2019-03-11 10:59:03 作者： 点击：
四川美术学院2019年部门预算编制说明
一 、单位基本情况。
（一） 部门预算单位组成情况
四川美术学院是重庆市人民政府主办 、经教育部批准设立的全额拨款的财政补助事业单位 ，隶属重庆市教育委员会管理的二级预算单位 。 我校是西南地区唯一的高等美术专业学校， 已有 70 多年的办学历史，面向全国招生 。学校现有两个校区，黄桷坪校区位于重庆市九龙坡区黄桷坪正街 108 号，大学城校区位于重庆市沙坪坝区大学城南路 56 号。
学校内设机构分为党政管理 、 教学科研 、 教学辅助 、后勤保障 、群团组织和其他临时机构等 。 党政管理机构是学校中从事党政管理工作的机构 。教学科研机构是直接从事与人才培养相关的理论教学 、 实践教学 、科学研究 、 学生教育管理的机构 。 教学辅助机构是为教学科研工作服务的机构 。后勤服务机构是为学校各项工作正常运转提供后勤服务保障的机构 。 群团组织特指工会 、 团委等组织机构 。 临时机构是为完成学校的临时性 、 阶段性工作的机构。
（二） 单位的主要职责
培养美术与设计高级专门人才 、美术教育师资 、群众艺术工作人才，兼顾美术与设计继续教育与培训 。 开展艺术科研 、创作和国际国内文化艺术交流 。 开展艺术教学 、 艺术设计及创作等理论研究 。传承和弘扬优秀民族文化艺术， 以美术创作和设计服务地方经济建设。
二、部门预算情况说明
2019 年一般公共预算财政拨款收入 22294.29 万元，一般公共预算财政拨款支出 22294.29 万元， 比 2018 年增加5947.65 万元。其中：基本支出 11268.29 万元， 比 2018 年减少 69.89 万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费等，保障部门正常运转的办公费、水电费、物业费、维修费等各项商品服务支出；项目支出11026 万元，比 2018 年增加 6017.54 万元，主要原因是 2019年中央生均及奖助学金提前拨付，财政及教委对学校双一流建设经费投入增加等，主要用于双一流建设、教学质量提升、科研投入 、教学设备购置等重点工作。
我单位 2018 年部门预算无政府性基金收支，与上年一致。
三、“三公”经费情况说明
2019 年“三公 ”经费预算 260 万元，比 2018 年增加 210万元。其中： 因公出国（境）费用 230 万元， 比 2018 年增加 210 万元，主要原因是我校中外合作办学项目及新增国际化人文特色学校项目需增加对外交流，新增出国费全部为教学科研出国；公务接待费 0 万元，与 2018 年相比无增减；公务用车运行维护费 30 万元，与 2018 年相比无增减；公务用车购置费0 万元，与 2018 年相比无增减。
四、 其他重要事项的情况说明
1 、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 4695万元，其中：政府采购货物预算 3645 万元、政府采购工程预算 1050 万元。
3 、绩效目标设置情况。2019 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 11026 万元。
部门预算公开联系人：宋宗祥
联系方式：023-65921062
五 、专业性名词解释
（一） 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款 ，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”等以外的收入。
（三） 基本支出：指为保障机构正常运转 、 完成 日 常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公 ”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境） 费 、 公务用车购置及运行维护费 、 公务接待费 。 其中， 因公出国（境） 费反映单位公务出国（境） 的国际旅费 、 国外城市间交通费 、住宿费 、伙食费 、培训费 、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）； 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费 、 维修费 、过路过桥费 、保险费 、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
表一
四川美术学院财政拨款收支总表
单位：万元
收入 | 支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
一、本年收入 | 22,294.29 | 一、本年支出 | 22,294.29 | 22,294.29 |
| 0.00 |
一般公共预算拨款 | 22,294.29 | 教育支出 | 21,075.97 | 21,075.97 |
| 0.00 |
政府性基金预算拨款 | 0.00 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 |
国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 719.55 | 719.55 |
| 0.00 |
二、上年结转 | 0.00 | 卫生健康支出 | 226.76 | 226.76 |
| 0.00 |
一般公共预算拨款 | 0.00 | 住房保障支出 | 272.01 | 272.01 |
| 0.00 |
政府性基金预算拨款 | 0.00 |
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国有资本经营收入 | 0.00 |
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| 二、结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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收入总数 | 22,294.29 | 本年支支出合计 | 22,294.29 | 22,294.29 | 0.00 | 0.00 |
表二
四川美术学院一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 |
2018年预算数 | 2019年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 16,346.64 | 22,294.29 | 11,268.29 | 11,026.00 |
205 | 教育支出 | 15, 161.84 | 21,075.97 | 10,049.97 | 11,026.00 |
20502 | 普通教育 | 15, 161.84 | 21,075.97 | 10,049.97 | 11,026.00 |
2050205 | 高等教育 | 15, 161.84 | 21,075.97 | 10,049.97 | 11,026.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 703.54 | 719.55 | 719.55 |
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 703.54 | 719.55 | 719.55 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 78.10 | 66.90 | 66.90 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 437.10 | 453.36 | 453.36 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 174.84 | 181.34 | 181.34 |
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2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 13.50 | 17.95 | 17.95 |
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210 | 卫生健康支出 | 219.00 | 226.76 | 226.76 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 219.00 | 226.76 | 226.76 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 219.00 | 226.76 | 226.76 |
|
221 | 住房保障支出 | 262.26 | 272.01 | 272.01 |
|
22102 | 住房改革支出 | 262.26 | 272.01 | 272.01 |
|
2210201 | 住房公积金 | 262.26 | 272.01 | 272.01 |
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备注：本表反映2019年一般公共预算财政拨款支出情况。
表三
四川美术学院一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目 | 2019年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 11,268.29 | 6,833.46 | 4,434.83 |
301 | 工资福利支出 | 6,759.29 | 6,759.29 |
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30101 | 基本工资 | 2, 191.21 | 2, 191.21 |
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30102 | 津贴补贴 | 75.57 | 75.57 |
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30107 | 绩效工资 | 2,918.24 | 2,918.24 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 453.36 | 453.36 |
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30109 | 职业年金缴费 | 181.34 | 181.34 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 226.76 | 226.76 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 40.80 | 40.80 |
|
30113 | 住房公积金 | 272.01 | 272.01 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 400.00 | 400.00 |
|
302 | 商品和服务支出 | 4,434.83 |
| 4,434.83 |
30201 | 办公费 | 80.60 |
| 80.60 |
30202 | 印刷费 | 101.50 |
| 101.50 |
30203 | 咨询费 | 20.00 |
| 20.00 |
30205 | 水费 | 350.00 |
| 350.00 |
30206 | 电费 | 350.00 |
| 350.00 |
30207 | 邮电费 | 100.00 |
| 100.00 |
30209 | 物业管理费 | 1,000.00 |
| 1,000.00 |
30211 | 差旅费 | 909.00 |
| 909.00 |
30215 | 会议费 | 50.00 |
| 50.00 |
30216 | 培训费 | 132.87 |
| 132.87 |
30218 | 专用材料费 | 200.00 |
| 200.00 |
30226 | 劳务费 | 1,000.50 |
| 1,000.50 |
30228 | 工会经费 | 43.82 |
| 43.82 |
30229 | 福利费 | 65.74 |
| 65.74 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 30.00 |
| 30.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.80 |
| 0.80 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 74.17 | 74.17 |
|
30301 | 离休费 | 51.60 | 51.60 |
|
30305 | 生活补助 | 4.62 | 4.62 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 17.95 | 17.95 |
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表四
四川美术学院一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2018年预算数 | 2019年预算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
50 | 20 | 30 | 0 | 30 | 0 | 260 | 230 | 30 | 0 | 30 | 0 |
表五
四川美术学院政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码 |
科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
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备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
表六
四川美术学院部门收支总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 17,754.29 | 教育支出 | 39,295.97 |
政府性基金收入 | 0.00 | 科学技术支出 | 2,500.00 |
国有资本经营收入 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 719.55 |
事业收入 | 12,800.00 | 卫生健康支出 | 376.76 |
事业单位经营收入 | 0.00 | 住房保障支出 | 702.01 |
中央专款 | 4,540.00 |
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其它收入 | 3,500.00 |
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| 0.00 |
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| 0.00 |
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| 0.00 |
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| 0.00 |
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| 0.00 |
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| 0.00 |
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| 0.00 |
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| 0.00 |
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| 0.00 |
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| 0.00 |
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本年收入合计 | 38,594.29 | 本年支出合计 | 43,594.29 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
上年结转 | 5,000.00 |
| 0.00 |
收入总计 | 43,594.29 | 支出总计 | 43,594.29 |
表七
四川美术学院部门收入总表
单位：万元
科目 |
合计 |
上年结转 | 一般公共 预算拨款收入 | 政府性 基金预 算拨款收入 | 国有资 本经营 预算拨 款收入 | 事业收入 | 事业单 位经营收入 |
其他收入 | 用事业 基金弥 补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入 | 教育收费收入 | ||||||||
合计 |
| 43,594.29 | 5,000.00 | 22,294.29 |
| 0.00 | 0.00 | 12,800.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 39,295.97 | 2,500.00 | 21,075.97 |
| 0.00 | 0.00 | 12,220.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 39,295.97 | 2,500.00 | 21,075.97 |
| 0.00 | 0.00 | 12,220.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
2050205 | 高等教育 | 39,295.97 | 2,500.00 | 21,075.97 |
| 0.00 | 0.00 | 12,220.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 719.55 | 0.00 | 719.55 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 719.55 | 0.00 | 719.55 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 66.90 | 0.00 | 66.90 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 453.36 | 0.00 | 453.36 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 181.34 | 0.00 | 181.34 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 17.95 | 0.00 | 17.95 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 376.76 | 0.00 | 226.76 |
| 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 376.76 | 0.00 | 226.76 |
| 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 376.76 | 0.00 | 226.76 |
| 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 702.01 | 0.00 | 272.01 |
| 0.00 | 0.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 702.01 | 0.00 | 272.01 |
| 0.00 | 0.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 702.01 | 0.00 | 272.01 |
| 0.00 | 0.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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表八
四川美术学院部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位 经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 43,594.29 | 22,468.29 | 21, 126.00 |
|
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|
205 | 教育支出 | 39,295.97 | 20,669.97 | 18,626.00 |
|
|
|
20502 | 普通教育 | 39,295.97 | 20,669.97 | 18,626.00 |
|
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|
2050205 | 高等教育 | 39,295.97 | 20,669.97 | 18,626.00 |
|
|
|
206 | 科学技术支出 | 2,500.00 |
| 2,500.00 |
|
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|
20699 | 其他科学技术支出 | 2,500.00 |
| 2,500.00 |
|
|
|
2069999 | 其他科学技术支出 | 2,500.00 |
| 2,500.00 |
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 719.55 | 719.55 |
|
|
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20805 | 行政事业单位离退休 | 719.55 | 719.55 |
|
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2080502 | 事业单位离退休 | 66.90 | 66.90 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 453.36 | 453.36 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 181.34 | 181.34 |
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2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 17.95 | 17.95 |
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210 | 卫生健康支出 | 376.76 | 376.76 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 376.76 | 376.76 |
|
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|
2101102 | 事业单位医疗 | 376.76 | 376.76 |
|
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221 | 住房保障支出 | 702.01 | 702.01 |
|
|
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22102 | 住房改革支出 | 702.01 | 702.01 |
|
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|
2210201 | 住房公积金 | 702.01 | 702.01 |
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